Dans ce tutoriel, nous allons apprendre
- Comment définir un groupe de schémas
- Comment définir la détermination du schéma
Comment définir un groupe de schémas
Nous pouvons créer des groupes de schémas pour l'organisation d'achat ou le fournisseur.
Les groupes de schémas sont ensuite affectés aux organisations d'achat dans le Customizing et aux fournisseurs dans la fiche fournisseur. Ils sont utilisés pour mapper le processus de détermination des prix en fonction du fournisseur ou de l'organisation d'achat.
Étape 1)
- Choisissez Définir le groupe de schémas à partir du chemin SPRO IMG comme dans les rubriques précédentes.
- Dans le menu ci-dessous, choisissez Groupes de schémas: Fournisseur .
Étape 2)
Sur l'écran suivant, vous pouvez définir un groupe de schémas à utiliser dans la fiche fournisseur et conserver une description de vos groupes de schémas fournisseur.
Vous ne définissez que le numéro et la description du groupe de schémas. Il n'y a pas de paramètres car il est utilisé pour être affecté à la fiche fournisseur.
Par exemple, nous pourrions avoir besoin de créer un nouveau groupe 02 - Fournisseur de schéma 02.
Étape 3)
Ensuite, choisissez les groupes de schémas pour les organisations d'achats dans le menu principal des groupes de schémas.
Définissez vos groupes de schémas selon vos besoins. Vous ne définissez que le numéro et la description du groupe de schémas. Pas de paramétrage non plus, juste un indicateur affecté à une organisation d'achats.
Étape 4)
Choisissez Affectation du groupe de schémas à l'organisation d'achats dans le menu du groupe de schémas.
Attribuez le groupe de schémas souhaité à l'organisation d'achats. Comme vous pouvez le voir sur l'écran ci-dessous, le champ de droite est laissé vide, car si vous le laissez vide, cela signifie que le schéma d'organisation d'achat par défaut doit être utilisé .
Si vous souhaitez utiliser un schéma standard pour l'organisation du groupe, laissez le champ vide de l'écran précédent et si vous souhaitez choisir le schéma 0001, saisissez 0001 dans le champ marqué dans l'écran supérieur. L'écran avec les schémas disponibles pour l'affectation à l'organisation d'achats est disponible à l'étape précédente (identique à l'écran ci-dessous).
Étape 5)
Affectation d'un groupe de schémas dans la fiche fournisseur.
Go to the purchasing data view. You will see Schema group, Vendor field. You can choose whichever schema group is suitable for this vendor, default is left blank for standard schema vendor.
You can see that this field is maintained at purchasing organization organizational level (0001), so in combination with schema group for that purchasing organization, if we check tables, the selected calculation schema will be RM0000 - Purchasing Document (Big), as you can see in the next topic.
How to Define Schema Determination
Determination of calculation schema is a customizing activity.
You have to assign a pricing procedure to a schema group purchasing organization / schema group vendor combination.
Settings are located in Define schema determination option.
Step 1)
Choose Determination Calculation schema for Standard Purchase Orders.
Step 2)
- Choose schema group for purchasing organization.
- Choose schema group for vendor.
- Choose calculation schema to be assigned to the purch.org/vendor schema group combination.
Let's analyze two records on this screen.
- In case 1, we have chosen default schema group for purchasing organization (first field is empty), also, default schema group for vendor (second field is empty), for this combination of both default schema groups, we assigned a RM0000 (Purchasing document - Big) calculation schema.
- In case 2, we have chosen schema group for purchasing organization as 0001, and schema group for vendor as 01, and assigned an RM1000 calculation schema to the combination.
How does it work?
Let's say that we have a purchase organization 0001 with blank (default) schema group assigned to it, and a purchase organization 0002 with schema group 0001 assigned to it (not default).
We also have a vendor 1 with assigned schema group as blank (default), and vendor 2 with schema group defined as 01 (not default).
- In case we are creating a purchase order through purchasing group 0001 for vendor 1, our calculation schema is going to be determined as RM0000.
- If we are creating a PO for vendor 2 through purchasing organization 0001, calculation schema RM1000 will be determined.
- Si nous créons un bon de commande pour l'un des deux fournisseurs de l'organisation d'achats 0002, dans les deux cas, le schéma de calcul RM1000 sera déterminé.
Le tableau ci-dessous clarifie la détermination du schéma de calcul.
| VENDEUR | VENDOR SCH.GRP. | |||
| Vendeur 1 | Par défaut (vide) | RM0000 | RM1000 | |
| Vendeur 2 | 01 | RM1000 | RM1000 | |
| Par défaut (vide) | 0001 | PURCH.ORG.SCH.GRP. | ||
| Organisation d'achats 0001 | Organisation d'achats 0002 | ORGANISATION D'ACHAT |
Vous avez terminé. Votre procédure de tarification est désormais entièrement fonctionnelle.
Vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités avancées telles que les exclusions de conditions, le contrôle de copie, définir des limites pour les types de conditions, etc.