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1) Expliquez ce qu'est SAP MM?
SAP MM (Material Management) est un module fonctionnel de SAP qui traite de la gestion des achats et de la gestion des articles. Le module MM contient les données de base, la configuration du système et les transactions pour terminer le processus d'approvisionnement au paiement.
2) Quels sont les composants essentiels de SAP MM?
- Déterminer les exigences
- Détermination de la source
- La sélection des fournisseurs
- commande en cours de traitement
- Suivi de commande
- Entrées de marchandises et gestion des stocks
- Vérification de la facture
3) Mentionner quels sont les types de stock spécial disponibles?
Les types de stock spécial disponibles sont la sous-traitance, la consignation, le projet, le pipeline, la commande client, le transfert de stock, les emballages consignés avec le client, etc.
4) Énumérez les domaines importants dans la vue des achats?
Les domaines critiques de la vue achats sont
- Unité de mesure de base
- Unité de commande
- Groupe d'achats
- Groupe de matériaux
- Valide à partir de
- Indicateur de taxe pour le matériel
- Référence fabricant
- Fabricant, etc.
5) Expliquez-vous l'importance de l'enregistrement du lot?
Un lot raconte une quantité d'un produit particulier, qui est traité ou produit en même temps avec les mêmes paramètres. Les matériaux produits dans un tel lot ont les mêmes valeurs et caractéristiques. Alors que, l'enregistrement de lot donne des informations sur un produit de lot particulier et est utile pour savoir si le produit est passé par GMP (Good Manufacturing Process).
6) Expliquez comment vous pouvez lier un document à une fiche fournisseur?
Pour lier le document à la fiche fournisseur en utilisant le code de transaction XK01 ou en utilisant le chemin de menu suivant
- Menu SAP> Logistique> Gestion des articles> Achats> Données de base> Fournisseur> Central> XK01- Créer.
7) Mentionner quelles sont les principales tables d'achat? Liste les codes de transaction pour eux?
- Demande d'achat> EKBN
- Imputation de demande d'achat> EBKN
- Documentation de sortie> EKAB
- Historique des documents d'achat> EKBE
8) Mentionner quelles sont les données contenues dans le dossier d'information?
L'enregistrement d'informations contient des données relatives aux unités de mesure, telles que les produits, le prix fournisseur, les matériaux utilisés par des fournisseurs spécifiques, etc. Il contient également des informations sur la limite de tolérance de la sous-livraison des données, les données d'évaluation des fournisseurs, le délai de livraison prévu , état de disponibilité des marchandises.
9) Mentionner quel est le code de transaction pour supprimer un lot?
Le code de transaction MSC2N est utilisé pour supprimer un lot. En marquant la fiche de lot, vous pouvez également supprimer un enregistrement de lot.
10) Mentionner quel est le code de transaction utilisé pour étendre la vue matérielle?
Pour étendre la transaction de vue article, le code MM50 est utilisé.
11) Expliquez comment vous pouvez modifier le prix standard dans l'article de base?
Le prix standard des données article ne peut pas être mis à jour ou modifié directement. Cependant, pour modifier le prix standard, vous pouvez effectuer les étapes suivantes
- Remplissez les champs futurs prix (MBEW-ZKPRS) et les données effectives (MBEW-ZKDAT) pour les matériaux
- Sélectionnez Logistique> Gestion des articles> Valorisation> Détermination du prix de valorisation> Prix futur.
12) Qu'est-ce que la liste source et quel est le code de transaction pour créer la liste source?
Pour identifier les sources d'approvisionnement des matériaux, une liste de sources est utilisée. Pour créer une liste source, le code de transaction utilisé est ME01.
13) Quels sont les prérequis pour créer une fiche d'informations d'achat?
Les conditions préalables à la création d'un enregistrement d'informations d'achat sont les suivantes:
- Numéro d'article
- MPN (numéro de pièce du fabricant)
- Numéro de vendeur
- Code de niveau organisationnel
14) Expliquez les termes Livraison prévue et temps de traitement des RG?
La livraison planifiée signifie le nombre de jours civils nécessaires pour obtenir le matériau, et le traitement GR signifie le nombre de jours ouvrables requis après réception du matériau pour inspection et mise en stockage.
15) Qu'est-ce qu'une demande d'achat liée à SAP? Mentionner les types de documents utilisés dans la demande d'achat?
La demande d'achat dans SAP détermine à la fois les articles en stock et hors stock pour le service des achats. Cela peut être fait manuellement ou automatiquement, les types de documents utilisés dans la demande d'achat sont
- RFO (demande de devis)
- Accord-cadre
- PO (bon de commande)
16) Expliquez comment les stocks en consignation sont créés?
Dans la commande ou la demande d'achat normale, des stocks en consignation sont créés. Lors de la création de stocks en consignation, il faut tenir compte du fait que vous devez saisir la catégorie K pour l'article en consignation. En conséquence, les marchandises émises sont enregistrées dans les magasins de consignation et la réception de facture n'est pas générée.
17) Expliquez comment le retour du fournisseur est-il traité sans référence de bon de commande?
Vous devez d'abord observer la colonne de retour, puis sélectionner - Détail article> MIGO_GR> Entrée de marchandises pour bon de commande. Utilisez le code mouvement 161 si l'intention est de déduire le stock sinon, 162 est utilisé pour annuler les modifications. En fin de compte, vous devez vous assurer que le document est un bon de commande de retour, puis le document est enregistré.
Vous pouvez également utiliser le code de transaction M21N à cette fin
18) Expliquez comment vous pouvez créer un groupe de comptes fournisseur dans SAP?
Pour créer un groupe de comptes fournisseur dans SAP
- Sélectionnez Display IMG> Financial Accounting> Accounts Payable / Receivable> Vendor Accounts> Master Records> Préparation de la création des fiches fournisseurs> Définir les groupes de comptes avec la disposition de l'écran.
19) Expliquez quels sont les comptes créés dans SAP MM?
L'affectation de compte est nécessaire pour le poste de commande d'achat, elle est importante dans SAP MM car elle détermine les choses suivantes
- Type d'attribution de compte
- Compte qui sera débité lors de l'enregistrement de la facture ou de l'entrée de marchandises
- Données d'attribution de compte que vous devez fournir
20) Expliquez ce qu'est la liste MRP (Material Requirement Planning) et quel est le code de transaction pour accéder à la liste MRP?
La liste MRP est le document de travail initial à partir duquel le contrôleur MRP commence à travailler et se compose des informations de résultats de planification pour l'article. Pour un article individuel, vous pouvez accéder à la liste MRP en utilisant le code de transaction MD05. Vous pouvez également accéder à la liste MRP par chemin de navigation
Menu SAP> Logistique> Gestion des articles> MRP> Évaluations> Liste MRP - Article
21) Expliquez ce qu'est le CBP? Quelle est la différence entre CBP et MRP?
CBP correspond aux valeurs de consommation passées du stock; il est utilisé pour prévoir les besoins futurs. Sur la base des valeurs de consommation passées, le besoin net de biens est calculé.
La différence entre CBP et MRP est que lorsque vous planifiez des articles à l'aide de MRP, vous devez prévoir les besoins en articles en fonction de la planification des ventes et des opérations (SOP). Dans le CBP, vous devez prédire les besoins en matières en fonction de l'historique de la demande de matières.