Guide étape par étape pour créer des données de base fournisseur dans SAP

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre,

• Comment créer un fournisseur
• Comment afficher les modifications dans Vendor Master

Comment créer un fournisseur

Ce didacticiel vous guide à travers les étapes de création des données de base des fournisseurs

Étape 1) Entrez le code de transaction FK01 dans le champ de commande SAP

Étape 2) Dans l'écran initial, entrez

1. Sélectionnez un groupe de comptes
2. Saisissez la société dans laquelle vous souhaitez créer le fournisseur
3. Entrez un identifiant de fournisseur unique en fonction de la plage de numéros dans le groupe de comptes. Vous pouvez également laisser le champ Fournisseur vide. Le système attribuera un numéro lorsque les données seront sauvegardées

Facultatif - Dans la section Référence:

1. Dans le champ Fournisseur, vous pouvez saisir un fournisseur de référence si les détails sont similaires à ceux du nouveau fournisseur.
2. Dans le champ Code société, vous pouvez saisir le code société du fournisseur de référence.

Dans ce didacticiel, nous allons créer un fournisseur sans référence. Cliquez sur le bouton Entrée.

appuyez sur Entrée

Étape 3) Dans l'écran suivant, dans l'onglet Adresse, saisissez ce qui suit

1. Entrez le nom du fournisseur
2. Entrez le terme de recherche pour rechercher l'ID du fournisseur
3. Entrez la rue / le numéro de maison
4. Entrez le code postal / la ville
5. Entrez le pays / la région

Étape 4) Ensuite dans la page de la section Contrôle de compte Entrez le groupe d'entreprise si le fournisseur appartient à un groupe d'entreprise entrez la clé de groupe

Étape 5) Suivant dans la section de gestion de compte

1. Entrez le compte de rapprochement
2. Entrez dans le groupe de gestion de trésorerie

Étape 6) Ensuite, dans la section Comptabilité des paiements, entrez les conditions de paiement

Étape 7) Choisissez Enregistrer dans la barre d'outils standard

Vérifiez la barre d'état pour la confirmation de la création réussie de Vendor Master.

Modifier un compte fournisseur existant - transaction FK02

Afficher un compte fournisseur - transaction FK03

Comment afficher les modifications dans Vendor Master

Entrez le code de transaction FK04 dans le champ de commande SAP

Dans l'écran suivant, saisissez les éléments suivants

1. Entrez le numéro de compte du fournisseur
2. Entrez le code de l'entreprise

Dans l'écran suivant, sélectionnez le champ dans la liste des champs modifiés

Dans l'écran suivant, la liste est générée avec la nouvelle valeur et l'ancienne valeur du champ