Comment enregistrer une facture en devise étrangère FB70 dans SAP

Dans ce didacticiel, nous allons apprendre la facture en devise étrangère dans SAP

Étape 1) Entrez le code de transaction FB70 dans le champ de commande SAP

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les données suivantes

1. Saisissez l'ID client du client à qui la facture doit être validée.
2. Entrez la date de la facture
3. Entrez le type de document comme facture client
4. Entrez la devise dans laquelle la facture doit être enregistrée (devise du document)
5. Entrez le montant de la facture
6. Saisissez le code TVA applicable dans la facture
7. Entrez le compte général des revenus des ventes à créditer
8. Entrez le montant du crédit

Étape 3) Nous pouvons ajuster le taux de change dans l'onglet Devise locale

Étape 4) Après avoir maintenu le taux de change, appuyez sur `` Enregistrer '' pour publier le document

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré