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1) Qu'est-ce que SAP SD? Quelles sont les principales fonctions des ventes et de la distribution?
SAP SD gère tous les processus de la commande à la livraison. Il exécute les processus commerciaux utilisés dans la vente, l'expédition et la facturation des produits et services.
- Demandes de renseignements et devis
- Commandes
- Retour des ventes
- Consignation
- Contrats et accords de calendrier
- Demandes de notes de crédit et de débit
- Commandes urgentes et ventes au comptant
- Commandes en souffrance
2) Quelle est la structure organisationnelle des ventes et de la distribution?
La structure organisationnelle des ventes et de la distribution est.
- Organisation des ventes
- Canal de distribution
- Division
- Bureau de vente
- Groupe de venteb
3) Expliquez quelle est la différence entre la facturation par étapes et la facturation périodique?
- Périodique: montant total de chaque facture jusqu'à la période du contrat
- Jalon: Montant partiel de chaque facture jusqu'à ce que le montant total soit facturé
4) Expliquez comment le point d'expédition est déterminé?
Le point d'expédition est déterminé par,
Conditions d'expédition + Groupe de chargement + Usine de livraison = Point d'expédition.
5) Expliquez comment vous pouvez attribuer un canal de distribution à l'organisation commerciale?
Pour affecter la distribution à l'organisation commerciale dans SAP, vous devez suivre le chemin.
SPRO (objet de référence de projet SAP)> IMG> Structure d'entreprise> Affectation> Ventes et distribution> Affecter un canal de distribution à l'organisation commerciale.
6) Mentionner quels sont les types de documents de vente dans SAP? Quelle est l'étape de configuration pour définir le type de document de vente dans SAP SD?
Les types de document de vente disponibles dans SAP sont.
- Demande de note de crédit
- Demande de note de débit
- Commande standard
- Retours, etc.
Étapes de configuration pour SAP SD
Chemin du menu IMG: SPRO> IMG> Ventes et distribution> Ventes> Documents de vente> En-tête du document de vente> Définir le type de document de vente.
7) Expliquez ce que sont les types de condition? Quel est le chemin pour définir le type de condition dans SAP pour la tarification?
La représentation de certains aspects liés à vos activités de tarification quotidiennes est appelée types de conditions.
Le chemin du type de condition pour la tarification est.
Chemin SAP IMG: SPRO> Référence SAP IMG> Ventes et distribution> Fonctions de base> Tarification> Contrôle de la tarification> Définir les types de condition.
8) Mentionner qu'est-ce que l'IGP de renversement? Pouvez-vous annuler le PGI et mentionner le code de transaction pour le PGI?
PGI ou Post Good Issue est fait pour conserver un registre des marchandises disponibles en stock après la livraison des marchandises. La transaction en bon état ne peut pas être annulée mais peut être annulée.
Le code t de transaction pour une PGI inversée est VL09. L'annulation de quantité partielle n'est pas possible, dans le document de livraison, vous ne pouvez pas annuler l'IGP pour un article / une quantité partielle.
9) Expliquez quelle est la différence entre la demande de note de crédit SAP et la note de crédit SAP?
La note de crédit SAP (code T VF01) est créée sur la base d'une demande de note de crédit (code T: Va01). La demande de note de crédit est générée lorsque vous devez payer au client. (Excédent de facture ou dommages ou changement de prix).
10) Quand utiliseriez-vous une commande de retour SAP et une note de crédit SAP?
La commande de retour SAP est effectuée lorsque le client retourne des produits déjà achetés et demande un crédit ou un remboursement. Tandis que la note de crédit est lorsque le client est crédité sans retourner aucune marchandise.
11) Expliquez ce qu'est la période comptable SAP? Quel est le code de transaction pour ouvrir et fermer la période comptable?
La période comptable SAP permet de s'assurer que la période comptable de la commande client est alignée sur la date comptable comptable, c'est-à-dire lorsque la comptabilité financière est prête pour la clôture et procéder au paiement.
Le code de transaction pour ouvrir et fermer la période comptable est S_alr_87003642
12) Expliquez ce qu'est le contrôle de copie et quand la transition de contrôle de copie peut-elle être effectuée? De quelle manière la transition de contrôle de copie peut-elle être effectuée?
Dans SAP SD, le processus de copie des données du document source vers le document cible est effectué par Copy Controls. Ils consistent en un programme appelé routage qui détermine la manière dont le système transférera les données. Le contrôle de copie peut être utile pour les utilisateurs finaux qui ne souhaitent pas répéter les paramètres de contrôle de la commande à la livraison, puis à la facturation.
Le contrôle de copie peut être effectué de la manière suivante:
- Document de vente par document de vente
- Document de facturation par document de vente
- Document de vente par livraison
- Document de vente par facture
- Livraison par facture
13) Quels sont les trois niveaux de configuration des contrôles de copie? Et quels sont les codes de transaction par lesquels cela pourrait être fait?
À trois niveaux des contrôles de copie de commande client sont définis le niveau En-tête, le niveau Article et le niveau de la ligne de programme.
- VTAA: de la commande client à la commande client
- VTLA: de la commande à la livraison
- VTAF: de la facture à la commande client
- VTFA: de la commande client à la facture
- VTFL: de la livraison à la facture
- VTFF: de la facture à la facture
14) Expliquez comment vous pouvez inclure le type de condition dans la procédure de tarification?
Pour inclure le type de condition dans la procédure de tarification, vous devez suivre le chemin
Fonctions de base> Tarification> Contrôle de la tarification> Définir et attribuer une procédure de tarification, puis sélectionnez «Maintenir les procédures de tarification», puis sélectionnez la procédure de tarification, puis «Données de contrôle» et ajoutez votre type de condition au système de tarification.
15) Expliquez ce qu'est la facture pro forma et quels en sont les types?
La facture pro forma est un document de référence pour les négociations d'import et d'export. Les types de documents de facture pro forma standard sont
- En référence à la commande - F5
- En référence à la livraison - F8
16) Mentionner le code de transaction utilisé pour créer une livraison de retour?
Le code de transaction est utilisé pour créer une livraison de retour est T / C VA01 avec le type de commande standard RE, tandis que la livraison de retour est T / C VL01 avec le doctype de livraison de retour LR
17) Mentionner quels sont les deux endroits où vous devez configurer le CIN (Country Version India)?
Les deux endroits où vous devez configurer le CIN sont Comptabilité financière> Taxe sur la vente et l'achat, et l'autre est Logistique générale -> Taxe sur le mouvement des marchandises
18) Expliquez quelle est la différence entre une commande urgente et une vente au comptant?
- Commande urgente: la livraison de la commande sera effectuée le même jour tandis que la facturation sera effectuée plus tard
- Vente au comptant: la facturation et la livraison des commandes se feront le même jour
19) Énumérez les cinq fonctionnalités que vous pouvez contrôler pour le type de document de vente?
Pour le type de document de vente, les cinq fonctionnalités que vous pouvez contrôler sont
- Texte
- Partenaire
- Tarification
- Les impôts
- Production
- Livraison
20) Mentionner quelles sont les techniques disponibles dans la planification des livraisons?
Les techniques disponibles dans la planification de livraison sont
- Backward Scdg: le système calcule la date de livraison demandée
- Ordonnancement à terme: le système calcule la date la plus proche possible en fonction de la date de disponibilité des matières.