Stock spécial & Achats spéciaux dans SAP

Table des matières:

Anonim

Dans certains cas, les processus logistiques nécessitent l'utilisation de types d'approvisionnement spéciaux:

  • Consignation
  • Sous-traitant
  • Transfert de stock à l'aide d'un ordre de transfert de stock
  • Traitement par des tiers
  • Emballage de transport consigné
  • Manipulation du pipeline

Pour les besoins des types d'approvisionnement spéciaux, il existe des types de stock spéciaux.

Catégories d'articles que vous pouvez utiliser dans les documents d'achat.

Nous verrons comment ces types d'approvisionnement spéciaux et ces types de stock spéciaux sont utilisés dans les processus suivants.

Consignation

La consignation signifie que les marchandises achetées sont toujours la propriété des fournisseurs, mais notre société conserve le matériel en stock et est en mesure de le vendre directement. Les marchandises ne deviennent la propriété de notre société qu'en cas de consommation.

Vous pouvez voir deux scénarios / processus d'expédition possibles dans le diagramme ci-dessous.

Dans les deux cas, la base du processus est une entrée de marchandises pour les marchandises en consignation fournisseur. Après cela, nous aurons des marchandises en consignation dans notre entrepôt. Si nous voulons vendre les marchandises à partir du stock en consignation, nous pouvons effectuer un transfert de stock de l'entrepôt au stock en consignation et vendre directement à partir du stock en consignation.

Si, au contraire, nous choisissons de ne pas conserver les marchandises comme stock en consignation, nous pouvons effectuer une écriture de transfert vers notre stock. Ensuite, nous pouvons l'envoyer à notre magasin et le vendre en stock.

Dans le processus de consignation, nous devons créer un enregistrement d'informations d'achat pour la combinaison fournisseur / article, afin de prédéfinir certaines informations utilisées ultérieurement dans les processus.

Dans le système, la réception du stock en consignation se fait en quelques étapes simples. RÉCEPTION DES MARCHANDISES EN CONSIGNATION

Étape 1)

Créez une commande d'achat pour l'article à l'aide de la transaction ME21N .

  1. Entrez la catégorie d'articles K - marchandises en consignation.

Étape 2)

Enregistrez l'entrée de marchandises dans la transaction MIGO .

  1. Vous pouvez voir que le code mouvement est 101 et que le code de stock spécial est K - stock en consignation (fournisseur).
  2. Cochez les éléments comme OK et Publiez.

Après avoir enregistré l'entrée de marchandises pour les marchandises en consignation fournisseur, vous pouvez voir que la synthèse des stocks de l'article a changé.

Il y a maintenant 120 pièces dans la ligne Consignation du fournisseur, sans restriction.

Étape 3)

Regroupement en deux scénarios différents à partir du diagramme de processus.

  • À partir de là, nous pouvons créer un transfert de stock vers un magasin de stockage avec une transaction MIGO. Nous pouvons ensuite vendre les marchandises du stock de consignation (l'obligation de paiement est générée au point de vente).
  • Dans le second scénario, nous pouvons créer une écriture de transfert vers le stock propre (obligation de paiement à ce stade). Plus tard, nous pouvons faire ce que nous voulons avec les marchandises.

Disons que nous avons créé une écriture de transfert vers le stock propre à l'arrivée des marchandises. Nous pouvons le faire en utilisant MB1B avec l'indicateur de type de stock spécial K et le type de mouvement 411 .

Nous pouvons voir par la suite que notre niveau de stock est de 244 pièces toutes sur 0001 sans restriction. Nos 120 pièces ont été transférées de la consignation vers notre propre stock.

Étape 4)

Nous ne créons pas de facture à l'aide de la transaction MIRO pour les marchandises en consignation. Au lieu de cela, les passifs sont réglés dans la transaction MRKO pour la période appropriée.

  1. Exécutez la transaction MRKO .
  2. Entrez le code de l'entreprise et le fournisseur .
  3. Entrez la plage de dates (vous pouvez utiliser la date du document, selon vos préférences).
  4. Choisissez le type d'approvisionnement spécial que vous souhaitez régler. Consignation .
  5. Choisissez si vous souhaitez afficher le document disponible ou régler. Choisissez Affichage .
  6. Afficher uniquement les retraits non réglés ou uniquement les retraits réglés, ou les deux. Vous pouvez également restreindre les enregistrements affichés / réglés par article. Exécutez .

Étape 5)

  • Nous choisirons d'abord d'afficher les documents disponibles pour notre sélection.
  • Nous pouvons voir que le document n'est pas réglé .

  • Revenez à l'écran initial et choisissez Régler au lieu d'Affichage. Exécutez .
  • Vous pouvez maintenant voir le message qu'un document 5100000001 a été créé.

  • Revenez en arrière et choisissez d'afficher les documents, puis choisissez de voir Retraits réglés.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Confirmez simplement le bon emplacement et la bonne quantité de stockage. Faites cela pour tous les composants.

Étape 6)

Vous devriez voir ce type d'écran confirmant que votre PGI a été réalisée avec succès pour 2 éléments.

Étape 7)

L'écran suivant devrait ressembler à ceci.

Vous pouvez voir qu'il existe un document article pour les composants, avec le code mouvement 541.

Étape 8)

Vous pouvez enregistrer une entrée de marchandises par rapport à une commande d'achat pour recevoir les produits finis du fournisseur.

Vous avez maintenant remis les composants au sous-traitant, reçu le produit fini.

Vous auriez pu également créer une livraison sortante pour les composants à l'aide de la transaction ME2O, puis enregistrer la sortie de marchandises via VL02N. La plupart du temps, ce type de traitement se fait en sous-traitance.