Qu'est-ce que la correction des factures?
La correction des factures est un processus permettant de corriger la quantité ou les prix des factures pour un ou plusieurs articles.
Le système calcule les différences entre le montant d'origine et le montant corrigé. La demande de correction de facture est automatiquement bloquée par le système, jusqu'à ce qu'elle ait été vérifiée. Une fois approuvé, nous pouvons supprimer le bloc.
Le système crée un crédit ou une note de débit en fonction de la valeur totale de la demande de correction de facture.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez dans le champ Type de commande Demande de correction de facture.
- Saisissez l'organisation commerciale / le canal de distribution / la division dans les données de l'organisation.
- Cliquez sur le bouton Créer avec références, pour créer une correction de facture avec référence du document de vente.
Étape 2)
- Saisissez le numéro de commande client pour lequel une correction est requise
- Cliquez sur le bouton Copier.
Étape 3)
- Le numéro de réception / bon de commande peut être modifié.
- Entrez Req. date de livraison
- La quantité commandée peut être modifiée.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Un message "Les données ont été enregistrées" s'affiche.