Comment créer un type de document de vente dans SAP

Anonim

Types de documents de vente.

Types de documents de vente est un indicateur à 2 caractères, par lequel le système traite différents documents de manière différente.SAP fournit de nombreux types de document de vente standard. Les types de documents de vente sont utilisés dans

  • Activités de prévente (demande / devis).
  • Commande client.
  • Contrat de vente.
  • Plainte d'un client.

Dans la commande client, il y a trois niveaux -

  1. Données au niveau de l'en-tête
  2. Données au niveau de l'article
  3. Données au niveau de la planification

Dans SAP, plusieurs types de documents de vente standard sont disponibles.Nous pouvons créer un type de document de vente personnalisé par T-code-VOV8.

Créez une plage de numéros internes pour le type de document de vente.

VN01 est le code T pour la création de la plage de n ° interne. Nous utiliserons ce non interne. à l'étape 3.

  1. Entrez le code T VN01 dans la zone de commande d'une nouvelle session SAP.
  2. Cliquez sur le bouton Créer pour l'intervalle.

  1. Cliquez sur le bouton + Intervalle pour créer une nouvelle plage d'intervalle.
  2. Entrez le numéro de départ / le numéro de destination / le numéro actuel / laissez vide Ext qui signifie plage de numéros externes.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Un message "Les modifications ont été enregistrées" s'affiche.

Étape 1)

  1. Le code T pour le type de documents de vente est VOV8.
  2. Liste des types de documents de vente.

Étape 2)

Pour créer un nouveau type de document de vente, cliquez sur

  • Saisissez le type de document de vente.
  • Saisissez la catégorie de document de vente à partir de la liste des entrées possibles.

Cet écran a plusieurs sections comme ci-dessus-

  1. Système de numérotation
  2. Contrôle général
  3. Flux de transaction
  4. Accord de calendrier
  5. Expédition
  6. Facturation
  7. Date de livraison requise
  8. Contracter
  9. Contrôle de disponibilité

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Étape 7)

Cliquez sur le bouton Enregistrer .

Un message "Les données ont été enregistrées".