La raison de blocage consiste à bloquer la création de factures pour un client. La raison du blocage peut être définie selon les exigences de l'entreprise. Après la création du motif de blocage, il a été affecté aux types de document correspondants et utilisé dans le traitement des documents. Le client peut également être bloqué dans Customer Master.
Il y a plusieurs raisons de bloquer le client, certaines raisons sont comme ci-dessous-
- Le client est sur la liste noire en raison de sa participation à des activités illégales.
- Paiement par défaut du client.
Le blocage est un processus en 2 étapes -
- Créer un motif de blocage
- Attribuer un motif de blocage
Regardons ces étapes en détail-
Étape 1) Créer un motif de blocage
Étape 1.1)
- Entrez le code T S_ALR_87007670 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Choisir.
Étape 1.2)
- Cliquez sur le bouton de nouvelles entrées.
Étape 1.3)
- Saisissez le code de blocage et la description du blocage de facturation.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Étape 1.4)
Cliquez sur le 
bouton Enregistrer .
Un message «Les données ont été enregistrées» s'affiche.
Étape 2) Attribuer un motif de blocage
Étape 2.1)
- Entrez le code T OVV4 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton de nouvelles entrées.
Étape 2.2)
- Entrez le code de blocage.
- Saisissez le type de facturation.
- Sauvegardez l'enregistrement.
Étape 2.3)
Un message "Les données ont été enregistrées" s'affiche.
