Le processus de consignation est l'endroit où les produits sont stockés chez le client, mais le propriétaire de ce produit est toujours l'entreprise. Le client stocke le stock en consignation dans son propre entrepôt. Le client peut consommer le produit de l'entrepôt à tout moment et le client facturé pour le produit pour la quantité réellement consommée. Dans le traitement des stocks en consignation, il existe quatre transactions principales dans le système SAP, qui prennent toutes en charge la gestion séparée des stocks:
- Remplissage en consignation (Remplissage du stock à l'entrepôt).
- Sortie de consignation (sortie de stock de l'entrepôt).
- Retour en consignation (retour de stock du client).
- Ramassage en consignation (retour du stock à la fabrication).
Remplissage de l'envoi
Le remplissage en consignation est un processus dans lequel l'entreprise stocke le produit sur les sites des clients et l'entreprise est toujours propriétaire de ce produit. Ce processus est connu sous le nom de remplissage en consignation ( CF ). Le type de commande client pour le remplissage de la consignation est - Ko .
En consignation, ne remplissez que la commande et la livraison a lieu.
Étape 1) Créer le remplissage de l'envoi
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CF (remplissage en consignation).
- Saisissez le domaine commercial dans les données organisationnelles.
Étape 2)
- Entrez le numéro de bon de commande.
- Entrez la date du bon de commande.
- Saisissez la quantité commandée.
Étape 3)
Cliquez sur le 
bouton Enregistrer .
Un message comme ci-dessous s'affiche.
Problème de consignation
Le client peut accéder au produit à tout moment pour le vendre ou son utilisation à partir de son entrepôt et l'entreprise émettra des factures pour le seul produit accédé, et cette facture connue sous le nom de problème de consignation ( CI ). Le type de commande client pour l'émission en consignation est - KE.
Dans l'ordre d'émission en consignation, la livraison et les factures ont lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CI (sortie de consignation).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc de données d'organisation.
Étape 2)
- Entrez le numéro du donneur d'ordre / du destinataire / du bon de commande.
- Entrez la date du bon de commande.
- Saisissez l'article et la quantité commandée.
Étape 3) Cliquez sur le 
bouton Enregistrer .
Retour en consignation
Si le client retourne un produit en raison d'un dommage, d'une mauvaise qualité, d'une expiration, ce processus est appelé retour en consignation ( CONR) . Le retour de l'envoi a lieu après l'émission de l'envoi. c'est-à-dire que le client peut retourner le produit en consignation, le produit est délivré au client par le processus d'émission en consignation. Le type de commande client pour l'émission en consignation est - KA .
Dans la commande de retour en consignation, la livraison, les factures et le crédit pour le retour ont lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CONR (Retours en consignation).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc Données d'organisation.
Étape 2)
- Entrez le donneur d'ordre / le donneur d'ordre.
- Saisissez le motif de la commande.
- Saisissez l'article et la quantité commandée.
Étape 3)
Cliquez sur le 
bouton Enregistrer .
Ramassage des envois
Lorsqu'un client demande à l'entreprise, de reprendre le produit, l'entreprise emballera ce produit à partir des sites clients, ce processus est connu sous le nom de Consignment Pickup ( CP ). Dans le processus de collecte en consignation, les produits ne sont pas délivrés au client et stockés uniquement dans l'entrepôt du client en tant que stock en consignation. Le type de commande client pour l'émission en consignation est - KR .
Dans l'ordre de ramassage en consignation, la livraison de retour a lieu.
Étape 1)
- Entrez le code T VA01 dans le champ de commande.
- Saisissez le type de commande CP (prélèvement en consignation).
- Saisissez les données du domaine commercial dans le bloc Données d'organisation.
Étape 2)
- Entrez le donneur d'ordre / le donneur d'ordre.
- Saisissez le motif de la commande.
- Saisissez l'article et la quantité commandée.
Étape 3)
Cliquez sur le bouton Enregistrer .
Résumé
Voici les types de commande client
- Remplissage en consignation (CF) = Ko
- Emission de consignation (CI) = KE
- Retours en consignation (CONR) = KR
- Retrait des envois (CP) = KA