Bon de commande avec référence
Les commandes d'achat peuvent être créées en référence à une demande d'achat, un appel d'offres, une offre, une autre commande d'achat, un contrat, une commande client, etc. Pour référencer un bon de commande à un document précédent, vous pouvez utiliser la fonction appropriée. Vous pouvez créer un bon de commande référençant un document précédent de 2 manières
- Utilisation du ME58
- Utilisation de ME21N
Référencement via ME58
Dans notre cas, si nous voulons créer un bon de commande pour une demande d'achat, nous pouvons utiliser le code de transaction ME58 . Je vais démontrer le processus à partir de ME58 car il appelle le ME21N et vous pouvez voir qu'en fait, nous créons de toute façon un PO dans ME21N.
Étape 1)
- Entrez le code t ME58 .
- Choisissez le fournisseur et l'organisation d'achat et
- Sélectionnez les types de documents.
- Exécuter.
Étape 2)
- Choisissez la ligne de votre fournisseur.
- Sélectionnez l'affectation de processus.
Étape 3) Assurez-vous que sur l'écran suivant, le type de commande sélectionné est NB (ou tout autre type approprié que vous souhaitez utiliser à ce moment). La date, le groupe d'achat et l'organisation doivent également être vérifiés avant de cliquer sur le bouton de contrôle .
Étape 4) Vous serez redirigé vers la transaction ME21N par le système où vous pourrez choisir la demande que vous souhaitez utiliser comme document de référence pour PO.
- Choisissez le numéro PR que vous souhaitez utiliser comme document de référence.
- Sélectionnez le bouton Adopter .
Étape 5) Vous pouvez voir que notre article a été transféré vers un nouveau bon de commande. Vous pouvez maintenant l'enregistrer et un numéro de document lui sera attribué.
Référencement via ME21N
Créer un bon de commande directement à partir de ME21N en référençant n'importe quel document approprié est le moyen le plus rapide et le moins compliqué de le faire. Si vous souhaitez ignorer le ME58 ou toute autre étape non nécessaire, vous pouvez créer un PO en utilisant directement ME21N. Ceci est principalement utilisé par les utilisateurs de MM, et le processus est tel qu'il est décrit ci-dessous -
Étape 1)
- Saisissez la transaction ME21N .
- Choisissez "Aperçu du document ACTIVÉ" (si l'aperçu du document n'est pas déjà ouvert).
Étape 2) Dans l'écran de présentation du document, vous pouvez choisir le document que vous utiliserez à des fins de référencement.
- Cliquez sur le bouton Variante de sélection.
- Choisissez le type de document pour lequel vous souhaitez référencer votre bon de commande.
Étape 3)
Sur l'écran de sélection, saisissez le nom de votre PR (ou recherchez-le à l'aide de toute autre donnée - par exemple, fournisseur, numéro d'article).
Exécutez la recherche.
Étape 4) Un écran vous est présenté avec les documents pertinents pour votre recherche.
- Cliquez sur le numéro de document que vous souhaitez utiliser comme document de référence.
- Choisissez d'adopter le document.
Vous avez terminé, vous pouvez maintenant enregistrer votre bon de commande ou apporter des modifications supplémentaires. Le processus de référencement est le même pour tout autre type de document de référence. Suivez simplement les étapes ci-dessus, sauf en choisissant le type de document approprié à l'étape 2.