Citations
Les devis sont des demandes pour que les fournisseurs nous fournissent des informations sur leurs meilleurs prix, conditions générales, calendrier de livraison et autres informations afin de sélectionner la meilleure source pour nos besoins d'approvisionnement.
Ci-dessous, vous pouvez voir le flux de processus pour les offres dans les achats dans le module SAP MM.
Le processus de devis est lancé avec la création d'une demande de devis, puis la gestion des devis pour saisir toutes les informations reçues des fournisseurs potentiels. Ensuite, nous voulons comparer les offres et sélectionner la ou les meilleures offres en rejetant les autres.Dans SAP, plusieurs transactions sont utilisées dans le processus.
Comment créer une demande de devis
Nous devons d'abord créer une demande de devis. Les appels d'offres peuvent être créés par la transaction ME41 . Nous pouvons créer un nouvel appel d'offres à partir de zéro, ou en créer un faisant référence à une demande d'achat ou à un contrat-cadre existant. Si vous souhaitez créer l'appel d'offres à l'aide d'un document de référence, il vous suffira de cliquer sur le bouton approprié et de saisir le numéro du document de référence. Dans ce cas, nous créons un nouvel appel d'offres sans document de référence. Étape 1) Dans la transaction ME41, saisissez:
- Type de RFQ : type de devis (A - RFQ standard).
- Clé de langue: langue à utiliser dans un devis (EN - Anglais).
- Données de l'appel d'offres : date du jour.
- Date limite de soumission : cette date doit être antérieure à la date de livraison.
- Numéro d'appel d'offres : saisissez un numéro que vous souhaitez attribuer au devis (si vous souhaitez qu'il soit affecté en interne, laissez ce champ vide).
- Purch. organisation: organisation d' achat (par exemple 0001).
- Groupe d'achats : groupement d' achats (par exemple 001).
- Catégorie d'article : la valeur par défaut est vide - article standard.
- Date de livraison : date de livraison demandée.
- Planter .
- Lieu de stockage : SLoc pour l'entrée de marchandises.
- Numéro de suivi des exigences .
Appuyez sur ENTRÉE et vous serez situé sur l'écran des données d'en-tête.
Étape 2)
- Fourchette de validité : saisissez la fourchette pour la période de validité. Autres informations telles que le numéro collectif (gestion collective de plusieurs documents), la date limite de soumission des offres, la date de clôture des candidatures et la période de soumission des offres
- Numéro collectif - Coll.no est un champ très important car vous pouvez ultérieurement comparer des devis basés sur ces informations ou rechercher des appels d'offres à l'aide de ce numéro.
- Vous pouvez saisir la date de garantie le cas échéant.
- Valeur cible : valeur seuil d'avertissement d'un message lors de la création de l'ordre de validation de contrat.
Vous devez inspecter la barre d'outils pour voir quels écrans peuvent être appelés à l'aide des icônes.
Étape 3) Parmi les icônes de la barre d'outils, vous trouverez le 
bouton "Adresse du fournisseur", où vous pouvez:
- Choisissez le fournisseur approprié. S'il s'agit d'un fournisseur unique, après avoir entré le numéro de fournisseur, vous devez spécifier l'adresse du fournisseur.
Étape 4) Dans la barre d'outils, vous trouverez également le bouton d'aperçu qui appelle l'écran d'aperçu des articles.
L'écran de synthèse des articles est l'endroit où vous pouvez saisir les informations sur les articles, les articles, les quantités…
- Numéro d'article : insérer les matériaux à acheter.
- Quantité de demande de prix : entrez la quantité nécessaire et l'unité de mesure. Vous pouvez inspecter plus d'écrans à partir de la barre d'outils et enregistrer le document.
Vous pouvez toujours revenir en arrière pour éditer la demande de devis en utilisant le t-code ME42 ou afficher ses informations en utilisant ME43 . Répétez le processus ci-dessus pour envoyer l'appel d'offres à tous les fournisseurs auprès desquels vous demandez un devis.
Si vous avez géré un numéro collectif dans vos offres (nous avons utilisé 190123), vous pouvez consulter toutes les offres pour le numéro collectif en utilisant le code de transaction ME4N .