Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à post-achat de retour dans SAP
Étape 1) Entrez le code de transaction FB65 dans le champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le code de la société pour lequel le document doit être publié
Étape 3) Dans l'onglet Données de base, entrez les données suivantes
- Saisissez le numéro d'identification du fournisseur qui recevra la note de crédit
- Entrez la date du document
- Entrez le montant à créditer
- Saisissez le code TVA utilisé dans la facture d'origine
- Cochez la case Calculer la taxe
Étape 4) Dans la section Détails de l'article, entrez les données suivantes
- Entrez le compte d'achat pour que la facture originale ait été validée
- Entrez le montant à débiter
- Sélectionnez Crédit
- vérifier le code fiscal
Étape 5) Vérifiez l'état du document
Étape 6) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard
Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer
Vous avez validé avec succès une note de crédit fournisseur pour le retour d'achat