Dans ce didacticiel, nous allons apprendre comment publier une note de crédit client pour le retour des ventes
Étape 1) Entrez le code de transaction FB75 dans le champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le code de l'entreprise pour le document à publier
Étape 3) Dans l'onglet Données de base, entrez les données suivantes
- Saisissez le numéro de client du client qui recevra la note de crédit
- Entrez la date du document
- Entrez le montant à créditer
- Saisissez le code TVA utilisé dans la facture d'origine
- Cochez la case Calculer la taxe
Étape 4) Dans la section Détails de l'article, entrez les données suivantes
- Saisissez le compte de chiffre d'affaires pour lequel la facture d'origine a été validée
- Entrez le montant à débiter
- vérifier le code fiscal
Étape 5) Vérifiez l'état du document
Étape 6) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard
Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer
Vous avez validé avec succès une note de crédit client pour le retour vente