Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à créer une facture client
Étape 1) Saisissez la transaction FB70 dans le champ de commande SAP
Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le code de la société à laquelle vous souhaitez enregistrer la facture
Étape 3) Dans l'écran suivant, entrez les éléments suivants
- Saisissez le numéro client du client à facturer
- Entrez la date de la facture
- Entrez le montant de la facture
- Sélectionnez le code de taxe pour la taxe applicable
- Sélectionnez l'indicateur de taxe «Calculer la taxe».
Étape 4) Vérifiez les conditions de paiement dans la page à onglet Paiement
Étape 5) Dans la section Détails de l'article, saisissez ce qui suit
- Entrez le compte de chiffre d'affaires
- Sélectionnez Crédit
- Entrez le montant de la facture
- Vérifier le code de taxe
Étape 6) Après avoir terminé les entrées ci-dessus, vérifiez l'état du document
Étape 7) Appuyez sur le bouton de publication dans la barre standard 
et attendez que le numéro de document soit généré et affiché sur la barre d'état pour la conformation
Vous avez validé une facture de vente