SAP utilise la technique de la méthode conditionnelle pour calculer les taxes (à l'exception de la retenue à la source) dans le système. Les procédures de calcul de la taxe (définies dans le système) ainsi que les codes de taxe sont utilisés pour calculer le montant de la taxe.
Le code des impôts est la première étape de la procédure de calcul de la taxe. Le code fiscal décrit ce qui suit -
- Type de taxe (le type de taxe peut être défini par le code T -OVK1).
- Montant de la taxe calculé / saisi.
- Compte GL pour la comptabilisation fiscale.
- Calcul de la taxe supplémentaire .
Chaque pays a une procédure fiscale spécifique définie dans le système standard. Une procédure de calcul de la taxe contient les champs suivants:
- Étapes - Il détermine la séquence de lignes dans la procédure.
- Types de condition - Indique comment le modèle de calcul de la taxe fonctionnera (si les enregistrements sont pour un montant fixe ou des pourcentages et si les enregistrements peuvent être traités automatiquement.)
- Étape de référence s - Le système obtient le montant / la valeur qu'il utilise dans son calcul (par exemple, le montant de base).
- Clés de compte / processus - Fournissent le lien entre la procédure fiscale et les comptes GL sur lesquels les données fiscales doivent être imputées. Cela facilite les attributions automatiques de comptes fiscaux. Pour activer cette affectation automatique, il est nécessaire de définir les éléments suivants:
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- Clés de validation (sauf exigence spécifique, il suffira d'utiliser les clés de validation GL: Débit: 40, Crédit: 50).
- Règles pour déterminer sur quels champs la détermination du compte doit être basée (comme le code TVA ou la clé de pays).
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Étape 1) Catégorie de taxe
La catégorie de taxe est utilisée pour regrouper et gérer des taux de taxe de produit ou des taux de taxe de service similaires. Les taux de taxe sont définis pour chacun des codes de taxe. Les taux de taxe sont liés aux types de taxe et sont inclus dans les procédures fiscales (dans cette relation, il est techniquement possible qu'un seul code de taxe puisse avoir plusieurs taux de taxe pour différents types de taxe.) Le code de taxe est affecté à une procédure de taxe, qui se joint à un enregistrement principal GL. Une procédure fiscale spécifique est accessible chaque fois que ce compte GL est utilisé dans le traitement des documents. Étape 1.1
- Entrez le code T OVK3 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 1.2
- Entrez les catégories de taxe , la classe de taxe et la description.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Un message "Les données ont été enregistrées" s'affiche.
Étape 2) Définissez les types de taxe
Étape 2.1
- Entrez le code T - OVK1 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton de nouvelles entrées.
Étape 2.2 Entrez le pays / la séquence / la catégorie de taxe et enregistrez les données.
Étape 3) Affectez l'usine à la détermination de la taxe.
Étape 3.1
- Entrez le code T OX10 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 3.2
- Entrez la division / le nom 1.
- Saisissez le code du pays / de la ville.
Sauvegarder les données.
Étape 4 Définissez les taxes sur les matériaux.
- Entrez le code T OVK4 dans le champ de commande.
- Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Étape 4.1
- Entrez la catégorie de taxe / la classification et la description de la taxe.
- Sauvegarder les données.
Étape 5 Définissez la détermination de la taxe
Étape 5.1
- Entrez le code T VK12 dans le champ de commande.
- Entrez le type de condition.
Étape 5.2 Sélectionnez Taxes nationales.
Étape 5.3
- Saisissez le pays / la classe de taxe client / la classe de taxe sur les matières.
- Exécutez le rapport.
Étape 5.4
Saisissez la classe de taxe du client / la classe de taxe sur les matériaux / le montant / la période de validité et le code de taxe.
Sauvegardez l'enregistrement.