Parfois, lorsqu'un document de compensation est validé, son montant est arrondi comptabilisation-arrondissement-différences. La différence d'arrondi peut être imputée à un compte général. Cela peut être une dépense ou un revenu. Dans SAP, nous pouvons configurer le compte dans lequel les différences d'arrondi sont enregistrées de la manière suivante.
Étape 1) Entrez le code de transaction SPRO dans le champ de commande SAP
Dans l'écran suivant, sélectionnez "SAP Reference IMG"
Étape 2) Dans l'écran suivant, Afficher IMG suivez le chemin du menu Comptabilité financière -> Comptes clients et fournisseurs -> Opérations commerciales -> Paiements sortants -> Paramètres généraux des paiements sortants -> Définir les comptes pour les écarts d'arrondi
Étape 3) Dans l'écran, sélectionnez les tableaux des comptes dans lesquels le compte général est créé
Étape 4) Dans l'écran suivant, entrez les éléments suivants
- Saisissez le compte général dans lequel les différences d'arrondi sont enregistrées
- Sélectionnez le bouton Clé de validation pour définir la clé de crédit et de débit pour la validation.
Étape 5) Dans l'écran suivant, entrez la clé de comptabilisation de crédit et de débit
Étape 6) Appuyez sur "Enregistrer" dans le menu standard SAP
Étape 7) Dans l'écran suivant, saisissez le numéro de demande de personnalisation pour enregistrer la configuration
