Ce didacticiel vous guidera à travers les étapes pour effectuer l'annulation de document.
Étape 1) Entrez le code de transaction FB08 dans le champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les données suivantes
- Entrez le numéro de document du document à contrepasser
- Saisir le code société de l'écriture du document
- Entrez l'année fiscale pour l'affichage
- Saisissez le code d'annulation (motif de l'annulation)
- Entrez la date comptable
- Ou Entrez la période comptable
- Si Document a attribué un chèque pour le paiement, entrez le code de motif pour annuler le chèque.
Étape 3) Vérifiez le document en appuyant sur "Afficher avant l'inversion"
Étape 4) Vérifiez le document
Étape 5) Revenez à l'écran précédent, puis appuyez sur Enregistrer dans la barre d'outils Standard
Étape 6) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document d'annulation généré
Vous avez réussi une annulation de document.